巴彦淖尔市2019年预算执行情况和2​020年预算草案的报告

2020-05-13 00:00

——2020年4月24日在巴彦淖尔市第四届人民代表大会第三次会议上

巴彦淖尔市财政局

各位代表:

受市政府委托,现将2019年预算执行情况和2020年预算草案报告提请大会审议,并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年以来,全市各级财政部门在市委、政府的正确领导下,深入贯彻新发展理念,着力落实高质量发展要求,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作,较好地完成了市四届人大二次会议各项目标任务,为推动全市绿色高质量发展提供了有力支撑。

(一)全市财政收支完成情况

2019年,受减税降费影响,全市一般公共财政预算收入实现55.69亿元,完成年度调整目标的99.1%,同比增长0.3%。其中:税收收入完成42.55亿元,与去年持平,占收入的76.4%;非税收入13.14亿元,同比增长1.1%,占收入的23.6%。一般公共财政预算支出305.39亿元,完成年度调整预算的93.5%,同比增长14.5%。其中教育、社会保障和就业、医疗卫生等民生支出达到226.1亿元,占总支出的74%,同比增长12.8%。

全市政府性基金预算收入16.09亿元,完成年度调整目标的114.1%,同比下降5.3%。政府性基金支出39.59亿元,完成年度调整预算的97.1%,同比增长79%。

全市社会保险基金收入76.98亿元,完成年度目标计划的89.2%,同比下降0.8%。社会保险基金支出85.05亿元,完成年度目标计划的95.4%,同比增长17.7%。

(二)市本级财政收支完成情况

2019年,市本级一般公共财政预算收入4.02亿元,完成年度调整目标计划的81.7%,同比增长9.4%。一般公共财政预算支出102.57亿元,完成年度调整预算的89.2%,同比增长67.6%。

市本级政府性基金预算收入4.01亿元,完成年度调整目标计划的89.2%,同比增长223.6%。政府性基金支出5.16亿元,完成年度调整预算的93.3%,同比增长273.7%。

市本级社会保险基金收入52.83亿元,完成年度目标计划的92.3%,同比增长7.8%。社会保险基金支出57.48亿元,完成年度目标计划的90.6%,同比增长17.3%。

(三)巴彦淖尔经济技术开发区财政收支完成情况

2019年,开发区一般公共财政预算收入1.67亿元,完成年度目标计划的101.6%,同比下降31.3%。一般公共财政预算支出2.88亿元,完成年度调整预算的74%,同比下降7.7%。

开发区政府性基金预算收入完成1.45亿元,完成年度调整目标计划的100.6%,同比下降7.1%。政府性基金支出1.49亿元,完成年度调整预算的99.3%,同比下降5.7%。

需要说明的是,以上收支数据,待财政厅批复决算后,还会有些调整,届时再依法向市人大常委会报告。

(四)全市预算执行情况

1.支持打好三大攻坚战。一是稳妥推进化债工作。2019年,全市各级财政部门认真贯彻落实自治区安排部署,将政府隐性债务化解工作作为主要任务,先后制定了全市隐性债务化解方案及资金筹措方案和“十个全覆盖”10项工程外直接相关项目拖欠工程款化解方案及资金筹集方案。全市通过预算安排、处置资产、整合专项资金、盘活存量资金等方式,多举措、有计划、分步骤的有序推进债务化解工作。全市化解隐性债务完成年度目标任务的120%,“十个全覆盖”10项工程外直接相关项目拖欠工程款全部清偿,超额完成自治区清理拖欠民营企业中小企业账款年度任务。二是全力支持脱贫攻坚。全市扶贫支出4.43亿元,完成年度调整预算的97.8%。支持贫困地区发展种植业、养殖业、民族特色奶食品加工业,推动农村基础设施建设。加强扶贫资金动态监控和预警,确保扶贫资金及时、规范、安全使用。三是着力推动污染防治。全市节能环保支出20.56亿元,完成年度调整预算的88.1%。重点推进乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复国家试点工程,全力支持生态保护、退耕还林、京津风沙源治理和天然林保护工程建设。

2.助力经济高质量发展。一是积极争取上级专项资金。突出争取项目也是抓收入的思想,加大与自治区财政厅的对接,重点争取三大攻坚战、乌梁素海流域山水林田湖草综合治理、乡村振兴、创新驱动、民生改善和“三保”等重点领域项目资金,并安排专人盯办项目进展情况。2019年,自治区下达我市一般性转移支付和专项性转移支付资金209.6亿元,及时拨付旗县区132.01亿元,市本级留用及待分配资金77.59亿元。此外,争取到新增地债资金43.1亿元,重点支持乌梁素海山水林田湖草生态修复试点工程、甘其毛都口岸基础设施建设、市政道路及管网配套、包银高铁拆迁等项目。争取置换债券和再融资置换债券15.08亿元,主要用于偿还2019年到期债券本金,缓解财政偿还压力。二是支持绿色有机高端农牧业发展。全市农业支出27.85亿元,完成年度调整预算的92.5%。推动“天赋河套”区域公用品牌旗舰店建设及推广使用、“天赋河套”优质农产品展储配一体化运营服务中心建设、“百城千店万柜”工程和河套全域绿色有机高端农畜产品生产加工服务输出基地建设,推进盐碱地改良工程,扶持现代农牧业中小微企业、农牧民专业合作组织、家庭农牧场等新型农牧业经营主体发展壮大。三是支持科技创新驱动发展。全市科技支出0.63亿元,完成年度调整预算的74.6%。实施科技创新驱动和人才引领工程,支持科技创新平台载体建设、国家农业高新技术产业示范区建设;扶持新型研发机构及创新性企业自主创新能力提升;推动科技馆免费开放。四是增强中小企业发展活力和动力。全市支持中小企业发展和管理支出1.04亿元,完成年度调整预算的61%。支持小微企业技术进步、技术改造、技术创新和转变发展方式,推进互联网集中区、电子商务集聚区发展,拓展互联网与经济融合发展,实施工业绿色发展项目、绿色制造示范奖励项目和巴彦淖尔经济技术开发区特色载体项目建设。

3.集中财力保障改善民生。一是优先发展教育事业。全市教育支出28.95亿元,完成年度调整预算的98.8%。落实义务教育经费保障机制,实施普通高中、公办幼儿园、普惠性民办幼儿园补助政策和普通高中、中等职业、高校等资助政策,支持幼儿园改扩建、义务教育薄弱环节改善、现代职业教育质量提升和普通高中学校购置教学仪器设备、配备图书资料,推动内蒙古美术职业学院等民办学校改善办学条件。二是持续提高民生保障标准。城市低保保障标准每人每月647元,较上年增加45元;农村牧区低保保障标准每人每年5,292元,较上年增加410元。城市特困人员分散供养标准每人每月1,232元,较上年增加389元;农村特困人员分散供养标准每人每年8,403元,较上年增加2,056元。财政对城乡居民基本医疗保险补助标准每人每年570元,较上年增加80元。财政对基本公共卫生服务补助标准每人每年69元,较上年增加14元。三是促进文化旅游体育与传媒事业发展。全市文化旅游体育与传媒支出4.41亿元,完成年度调整预算的98.6%。推动公共文化服务体系建设,发展少数民族文化事业,加快文化人才队伍建设,支持新闻出版广播电视事业发展,推进文化馆、图书馆、体育馆等公益性文化设施免费开放,助推文化旅游提档加速。四是加强基本住房保障。全市住房保障支出12.64亿元,完成年度调整预算的88.8%。支持保障性安居工程,为行政事业单位职工缴纳住房公积金公补部分。五是推进机关事业单位养老保险制度改革工作。对实施准备期内各单位的基本养老保险和职业年金进行核实、清算,切实做实职业年金账户,确保2019年退休人员工资按时发放。

4.切实强化改革管理。一是扎实开展跟踪评审工作。完成了“双训”基地、河套学院新校区工程进度结算评审和市中级人民法院维修改造项目、民政局实施回收的老年综合养护院建设项目等竣工结算评审,继续对投资额在500万元以上的政府投资项目开展跟踪评审。报审项目22个、金额3.28亿元,审定金额2.06亿元。二是深入推进政府采购规范化管理。启用巴彦淖尔市政府采购电子一体化平台和网上商城,实现了市、县政府采购信息的集中交互、统一发布和互通共享。全市政府采购预算35.21亿元,实际采购33亿元,节约资金2.21亿元。三是进一步规范行政事业单位国有资产管理。对全市行政事业单位国有资产、行政事业单位经管资产及自然资源国有资产开展统计编报工作。截至2018年底,全市行政事业单位国有资产合计468.43亿元,行政事业单位经管资产及自然资源国有资产总价值301.27亿元。四是着力推进国库集中支付电子化改革。全市除乌拉特后旗外全部实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程电子化管理,减少了纸质单据传递,提高了数据的安全性和及时性。五是稳步推进预算绩效管理。对公益性水利工程维修养护费、乌梁素海水质自动检测站运维费、民族教师培训等项目及市妇联整体支出开展绩效评价。六是不断加强财政资金监督管理。对食品安全事务、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助等18项民生领域财政资金开展检查,并督促单位进行整改。开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作,追缴了虚报冒领财政资金。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到面临的困难和问题,受经济下行、减税降费政策等因素影响,公共预算收入增长乏力,财政保障能力偏弱、“三保”压力增大、三大攻坚战任务艰巨、财政收支矛盾突出等问题凸显。对此,我们将高度重视,进一步强化责任意识,主动作为,迎难而上,通过强化收入征管、深化财税体制改革、调整优化支出结构等措施逐步加以解决。

二、2020年预算草案

综合分析经济财政面临的形势,预计2020年全市一般公共财政预算收入保持平稳,一般公共财政预算支出增幅5%。

(一)市本级预算安排情况

1.一般公共财政预算安排情况。根据现行的市与旗县财政收入管理体制和自治区明确的补助项目及综合预算编制要求,市本级总财力安排63.06亿元,其中一般公共财政预算收入计划完成7.45亿元;上级补助收入18.24亿元,上解上级支出0.95亿元;旗县体制上划10.5亿元,补助旗县0.15亿元;自治区财政厅提前下达2020年专项转移支付27.36亿元;动用预算稳定调节基金0.61亿元。

按照“量入为出、收支平衡、有保有压、统筹兼顾”的原则,根据自治区做好压减一般性支出的要求,结合财力实际,一般性支出较上年预算安排压减22%,并在不安排新增公车购置费的基础上,突出优先满足“保工资、保运转、保基本民生”需求,同时保障三大攻坚战等重点领域和市委政府重大工程、重点项目资金需求。

市本级一般公共财政预算支出安排63.06亿元,主要由以下四部分构成:一是人员支出安排20.74亿元;二是公用经费支出安排1.34亿元;三是专项支出安排40.53亿元(自治区提前下达2020年专项转移支付27.36亿元);四是预备费安排0.45亿元。按支出功能分,专项支出具体安排情况如下:

——一般公共服务支出2.05亿元,主要安排保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职经费。

——公共安全及国防支出1.22亿元,主要安排扫黑除恶、反恐、禁毒缉私专项及人民防空工程,军分区、武警等机构运转、装备购置和办案经费等支出。

——教育支出1.97亿元,主要用于落实义务教育经费保障、普通高中和中职学生“两免”补助;完善家庭经济困难学生生活补助、国家助学贷款贴息等资助政策;支持学前教育、民族教育、职业教育、特殊教育和高等教育发展。

——科学技术支出0.48亿元,主要用于科学技术普及、科技服务体系建设、科技活动等专项支出,支持科技合作项目,实施科技创新驱动人才引领工程。

——文化旅游体育与传媒支出0.43亿元,主要用于旅游文化产业发展专项,支持乌兰牧骑事业发展及重大文化活动开展、文物保护、“三馆一站”免费开放、全民阅读、送文化下乡活动及文艺创作,举办全民健身等体育赛事活动,安排蒙语广播电视专项补贴、蒙文报赠阅补贴等。

——社会保障和就业支出6.73亿元,主要用于城乡居民及企业职工基本养老保险补助、城乡低保、社会福利、城市特困及流浪乞讨人员救助、残疾人事业补助、失地农民生活救助、退役安置补助、创业就业发展专项等支出。

——卫生健康支出0.6亿元,主要安排城乡居民基本医疗保险补助、基本及重大公共卫生服务、城乡医疗救助、疾病应急救助、市直公立医院取消药品加成补助等支出。

——节能环保支出1.16亿元,主要用于大气、水、土壤污染防治专项,实施天然林保护、退耕还林还草、节能减排等工程。

——城乡社区及住房保障支出0.59亿元,主要用于城镇供水水质检测、城镇生活垃圾分类及公共租赁住房、公积金管理等支出。

——农林水支出4.83亿元,主要安排农业保险保费补贴、农业科技示范园区建设、农作物新品种引种及展示示范、农产品质量安全检测、森林生态效益补偿、森林资源培育、水环境与水资源监测、河长制组织实施与管理以及扶贫专项资金。

——交通运输支出2.44亿元,主要安排航线开发专项及运营补贴、公交改革专项、“四好农村路”及国省道基础设施建设支出。

——资源勘探工业信息及商业服务业等支出0.51亿元,主要用于支持民营经济发展及工业和信息产业监管、商业流通事务等支出。

——自然资源海洋气象等支出10.1亿元,主要用于乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复国家试点工程、自然资源规划管理、地质矿产监测、地质博物馆和规划展馆运行、气象科普宣传、气象预报等支出。

——粮油物资储备支出21万元,主要用于消化粮食政策性财务挂账支出。

——灾害防治及应急管理支出0.14亿元,主要用于安全生产监督检查、应急救援演练、消防事务、防震减灾等经费支出。

——其他支出4.93亿元,主要用于“天赋河套”区域公用品牌推广使用、招商引资、企业上市融资引导、甘其毛都口岸建设以及法治政府建设、信息化建设等支出。

——债务付息支出2.35亿元,主要用于偿还政府债券利息。

2.政府性基金预算安排情况。按照“以收定支、专款专用、收支平衡、细化编制”的原则,依据现行政府性基金政策规定,2020年市本级政府性基金收入预算安排5.85亿元(其中:本级基金收入5.45亿元、上级补助收入0.4亿元)。支出预算相应安排5.85亿元,主要用于偿还专项债券利息、城市基础设施建设、临河城区绿化及公共设施维护等支出。

3.社会保险基金预算安排情况。按照“收支平衡,适当结余”的原则,综合考虑社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、工资增长等因素,同时兼顾基金支出变化趋势,2020年社保基金预算收入64.42亿元,加上上年结余7.83亿元,总收入72.25亿元。本年支出安排63.59亿元。收支相抵,年末滚存结余8.66亿元。

——企业职工基本养老保险基金(自治区级统筹,市财政专户管理)。上年结余115万元,本年收入42.99亿元。本年支出42.99亿元,年末滚存结余115万元。

——失业保险基金(自治区级统筹,市财政专户管理)。上年结余2.23亿元,本年收入0.67亿元。本年支出1.08亿元,年末滚存结余1.82亿元。

——城镇职工基本医疗保险(含生育保险)。上年结余3.24亿元(其中:统筹基金账户1.54亿元,个人账户1.7亿元),本年收入2.91亿元(其中:统筹基金账户1.67亿元,个人账户1.24亿元)。本年支出2.15亿元,年末滚存结余4亿元(其中:统筹基金账户2.07亿元,个人账户1.93亿元)。

——工伤保险基金。上年结余0.75亿元,本年收入0.08亿元。本年支出0.11亿元,年末滚存结余0.72亿元。

——机关事业单位基本养老保险基金。上年结余0.1亿元,本年收入5.95亿元。本年支出5.95亿元,年末滚存结余0.1亿元。

——城乡居民基本医疗保险基金(市级统筹)。上年结余1.5亿元,本年收入11.81亿元。本年支出11.3亿元,年末滚存结余2.01亿元。

4.国有资本经营预算编制情况说明。国有资本经营预算收入应根据企业当年取得的国有资本收益编制,支出按照“以收定支”原则编制,因市本级国有企业(包括河套水务、淖尔开源、巴彦绿业、农投、城投等)目前均未实现收益,所以无法编制国有资本经营预算。

(二)巴彦淖尔经济技术开发区预算安排情况

1.一般公共财政预算安排情况。按照现行财政管理体制,2020年开发区一般公共预算财力安排1.45亿元,其中一般公共财政预算收入计划完成1.46亿元(税收收入1.41亿元,非税收入0.05亿元),税收返还收入0.37亿元;上划市级财力0.35亿元,上解支出0.03亿元。

按照“量入为出、收支平衡”的原则,一般公共财政预算支出安排1.45亿元。主要由以下四部分构成:一是人员支出安排0.51亿元;二是公用经费支出安排0.05亿元;三是专项支出安排0.87亿元;四是预备费安排0.02亿元。按支出功能分,专项支出具体安排情况如下:

——一般公共服务支出1,860万元,主要安排保障党工委、管委会正常运转及依法履职经费。

——公共安全支出287万元,主要安排公安运转经费、装备购置和办案经费,确保社会安定、安宁。

——科学技术支出100万元,主要安排开发区企业科技创新奖励支出。

——文化旅游体育与传媒支出5万元,主要安排参加龙舟赛、足球赛支出。

——社会保障和就业支出125万元,主要安排残疾人保险及残疾人慰问金支出。

——节能环保支出1,020万元,主要安排环保监督监测费用、第二次污染普查费用和污水处理厂运行费等支出。

——城乡社区支出2,965万元,主要安排开发区道路、排水和路灯维护,环境卫生,园林绿化及综合执法等支出。

——自然资源海洋气象等支出133万元,主要安排国土资源规划及管理、土地资源调查等支出。

——灾害防治及应急管理支出152万元,主要安排安全监督执法培训和聘请安全检查专家等支出。

——其他支出800万元,主要安排预留调资及其他方面的支出。

——债务付息支出1,212万元,主要安排地方政府债券付息支出。

2.政府性基金安排情况。按照“以收定支,专款专用”的原则,政府性基金收入预算安排0.97亿元。其中:基金收入0.96亿元(污水处理费收入0.26亿元,国有土地使用权出让金收入0.7亿元),上年结余0.01亿元。政府性基金预算支出安排0.97亿元,主要安排东城区污水厂设施建设、基本运营支出,化解债务支出和专项债券付息支出。

2020年,全市各级财政部门将在市委、政府的正确领导下,在市人大、政协的监督关心下,充分发挥职能作用,勇于担当、主动作为,采取培植财源、强化征管、争取专项和地债、盘活财政存量资金等措施,提高财政供给能力;通过调整优化支出结构、强化财政资金监管、开展财政跟踪评审等方式,提高财政资金使用效益,为实现“塞上江南、绿色崛起”提供财力保障。

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