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2020年1-4月巴彦淖尔市财政收支执行情况

今年以来,全市各级财税部门按照市委四届七次全会暨全市经济工作会议、全区财政工作会议、市人大四届三次会议精神的要求,紧紧围绕政府工作报告中的工作重点,统筹做好疫情防控和组织收入工作,在优先保障“三保”和疫情防控支出的前提下,着力保障“三大攻坚战”、乌梁素海流域综合治理等重点支出需求。

一、一般公共预算收入完成情况

截止4月末,全市一般公共预算收入累计完成115232万元,同比减少54771万元,下降32.2%。其中:税收收入完成95362万元,同比减少41899万元,下降30.5%,占一般公共预算收入的82.8%;非税收入完成19870万元,同比减少12872万元,下降39.3%,占一般公共预算收入的17.2%。

从旗县区来看,磴口县完成3693万元,同比减少1658万元,下降31%;杭后完成7164万元,同比减少1806万元,下降20.1%;临河区完成45478万元,同比减少12200万元,下降21.2%;五原县完成6351万元,同比减少5875万元,下降48.1%;乌前旗完成11271万元,同比减少8854万元,下降44%;乌中旗完成15120万元,同比减少7085万元,下降31.9%;乌后旗完成15091万元,同比减少15225万元,下降50.2%;开发区完成3196万元,同比减少1332万元,下降29.4%;市本级完成7868万元,同比减少736万元,下降8.6%。

从分税种情况看:在征收的13个税种中,除环境保护税和车船税外,其余税种仍然处于减收状态,其中:增值税(含营改增)累计完成39621万元,同比下降33.5%;企业所得税累计完成13484万元,同比下降15.1%;个人所得税累计完成4164万元,同比下降14.7%。地方税种中,资源税累计完成5795万元,同比下降35.6%;城市维护建设税累计完成7372万元,同比下降26.9%;房产税累计完成92万元,同比下降80.3%;城镇土地使用税累计完成200万元,同比下降94.3%;土地增值税累计完成4700万元,同比下降23.7%;车船税累计完成5590万元,同比增长9.6%;耕地占用税累计完成3461万元,同比下降59.7%;契税累计完成6060万元,同比下降28.7%;环境保护税完成2298万元,同比增长3.3%。

从产业行业税收情况看:全市第二产业税收(全口径)累计完成13.88亿元,同比下降25.5%。其中采矿业税收完成4.2亿元,同比下降38.7%;制造业税收完成3.39亿元,同比下降32%;电力、热力、燃气及水生产和供应业税收完成2.45亿元,同比下降16.86%;建筑业税收完成3.84亿元,同比下降0.4%。第三产业税收累计完成10亿元,同比下降33.4%,其中批发零售业完成3.17亿元,同比下降37.3%;金融业税收完成2.15亿元,同比下降30.4%;房地产业税收完成1.95亿元,同比下降32.2%;交通运输业完成5932万元,同比下降44.1%;住宿和餐饮业完成1179万元,同比下降46%。

从全区情况来看,全区一般公共预算收入完成585.7亿元,同比下降18.9%,其中我市收入总量完成11.5亿元,占全区收入总量的2%,收入总量在全区盟市中列第11位,仅高于阿拉善盟。我市一般公共预算收入增速同比下降32.2%,全区除兴安盟(25%)、锡盟(14.3%)、乌兰察布市(4.3%)外,其他盟市收入全部呈负增长,收入形势与全区情况基本相符。兴安盟、乌兰察布市当期缴入一次性非税收入,拉高这两个盟市收入增幅。

二、公共财政收入运行分析

(一)受整体经济社会发展环境影响,财政收入持续减收。由于受上年度减税降费政策的延续,增值税翘尾减收效果持续释放;前期疫情防控影响,国家陆续出台税收优惠政策,经济下行压力较大,再加上部分矿产品价格下滑,矿山企业产销量减少等因素影响,财政收入持续减收,截止4月末一般公共预算收入同比减收5.48亿元,下降32.2%。从旗县区来看,包括开发区在内八个旗县区全部减收,减幅都在20%以上,从全区来看,收入减幅为18.9%,除兴安盟、锡盟、乌兰察布市外,其他盟市也全部呈减收状态,经济发展和财政收入形势基本相符。

(二)收入入库量增加,财政收入降幅收窄。近期,市委和政府按照党中央和自治区的决策部署,统筹推进疫情防控和经济社会发展,稳步有序推动农牧业生产、企业复工复产、重大项目建设等,经济社会秩序加快恢复。在这一系列措施的作用下,财政收入入库量增加,收入降幅收窄。2月份收入入库1.63亿元,3月份入库1.74亿元,4月份入库3.53亿元,收入入库量逐月增加。截止4月末全市一般公共预算收入同比下降32.2%,较上月下降37.3%回落5.1个百分点。

(三)主体税种降幅拉大,地方小税种降幅收窄幅度较大。截止4月末增值税、所得税、资源税累计入库6.3亿元,同比下降29.4%,较上月降幅28.4%拉大1个百分点,也反映出在当前疫情形势下,全市经济下行压力较大,部分企业生产经营困难,重大项目储备不足等经济社会发展的问题。其他地方小税种累计入库3.23亿元,同比下降32.6%,较上月降幅46.5%回落了近14个百分点,主要是4月当月内蒙古农都实业有限公司旧房转让缴纳土地增值税1013万元,西部铜业尾矿库大面积占用牧草地缴纳耕地占用税2426万元,临河区城市发展投资有限责任公司接收棚改项目资产(五谷城)缴纳契税1427万元等,使得小税种降幅回落幅度较大。

三、一般公共预算支出执行情况

截止4月末,全市一般公共财政预算支出累计完成62.97亿元,同比减少10.27亿元,下降14%。其中教育、文化体育传媒、社会保障、医疗卫生等民生支出46.2亿元,占公共财政预算支出的73.3%,同比下降2.46%。产业八项支出42.78亿元,同比下降9.12%。从上述的情况来看,支出表现出如下特点:一是全面落实“三保”责任,切实保障基本民生、工资发放和机构运转。截止4月末,社会保障与就业支出同比增长65.3%,扶贫支出同比增长133%,且工资全部发放到,优先保障“三保”和重点支出的需求。二是由于受疫情影响,各类项目尚未完全启动,进度延缓,除社会保障和保障性住房支出大幅增长外,其余支出仍不同程度下降。三是上年同期市本级支付乌梁素海流域综合治理专项资金10.5亿元,今年受疫情影响,项目进度延后,同期支付2.36亿元,同比减少8.14亿元,拉低同期支出进度。

四、下一步主要工作措施及建议

针对上述出现的情况和形势,准确研判形势,采取切实有效的措施积极应对。

收入方面:一是加快经济恢复运行,为财政组织收入创造条件。各级各部门认真研判当前形势,切实解决当前经济运行中存在的困难和问题,努力把疫情遭受的损失补回来,紧紧围绕政府工作报告的重点工作,加快推进黑猫化工、包银高铁、S39高速公路等重点项目建设,促进投资增长,拉动税收。同时加大招商引资力度,努力引进一批大项目好项目,为培植新增税源奠定基础;二是强化收入管理,做到应收尽收。不折不扣落实好国家和自治区各项减税降费政策,切实减轻企业负担,支持复工复产,助力经济恢复发展。加强涉税信息管理,做好部门间的协调和数据共享,充分发挥大数据平台分析的作用,进一步挖掘潜在税源,堵塞收入漏洞。加大欠税清缴管理,多措并举,把死欠、陈欠盘活,防止新欠产生。持续强化非税收入管理,加快对闲置资产的处置,针对特殊收入项目要及时跟进,确保收入及时缴入国库。三是加大向上争取资金政策的力度,确保重点支出需求。紧盯中央支持黄河流域生态保护和高质量发展政策导向,增强政策敏感性,及时与财政部、财政厅沟通对接,加大点对点精准争取力度,争取更多项目进入国家、自治区盘子,缓解保重点等资金紧张问题。积极向上反映我市在疫情防控、经济社会发展中存在的问题和实际困难,争取上级资金和政策的支持。

支出方面:一是强化预算约束,严控预算追加。各旗县区、各部门要树牢过“紧日子”思想,大力压减非急需、非刚性的一般性支出,严禁自行出台各类增支政策。预算执行中,除落实中央增支政策、疫情防控需要外,其他项目原则上不予追加,“三公”经费等一般性支出一律不予追加。部门新增的支出需求,通过调整支出结构调剂现有部门预算资金解决。二是加快专项资金使用和下达,切实提高资金使用效益。各级各部门要履行好支出主体责任,加快已有预算的项目执行进度,各类转移支付应当在法定时限内抓紧分配下达,各地区要针对本地的实际情况和存在的问题,有针对性的采取措施,加快分配下达和支付进度。三是有保有压,确保全年预算执行收支平衡。各旗县区要认真落实“三保”主体责任,落实好“三大攻坚战”等重点资金支出需求。全年“三保”支出预算、政府债券利息支出未按政策足额安排的,除疫情防控等应急救灾事项外,一律调减其他项目支出。如疫情防控和减税降费政策带来的减收影响超出预期,可在适当时间按程序调整预算。


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